Page 128 - San Melchor Betaza
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
126 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA ANEXO DAM-FC-08-SEG-08
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/085/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FINANCIAMIENTO
CAJA IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES POR
ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN FALTANTE
591c6518-ffbc-441f-a44b- 57.1730 LTR PREMIUM (Despacho
fdf2942c4beb 1,375.01
04/11/2022
2290965-0)
08/11/2022 10bf7589-1138-49ef-8ff9- 2,001.06 88.347 LTR MAGNA
4f6ff50fda58
09/11/2022 64adb7e0-8022-47f5-b7bd- 600.00 26.49 LTR MAGNA ARGUMENTÓ LO QUE A LA LETRA DICE " EN
258d91a9279b
RELACIÓN A LO RELACIONADOS CON EL ME
09/11/2022 337c28a9-63ab-4f06-a790- 900.11 39.74 LTR MAGNA PERMITO COMENTARLE QUE ESTÁN AMPARADAS * NO OBSTANTE QUE SE ENCUENTRAN
727fff667aff * NO OBSTANTE QUE SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE
JUSTIFIQUE EL GASTO REFERENTE A LAS
15/11/2022 d25bdd1f-fb48-4f1f-abbb- 48.657 LTR PREMIUM (Despacho 2310923- CON LAS BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE QUE SE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, EN LAS MISMAS
45dc669c4435 1,170.20 SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE NO SE IDENTIFICA Y DEMUESTRA A QUE
VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, FUE
0) PRESENTÓ DE MANERA MENSUAL, ASÍ COMO SE SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE MAGNA, QUE
JUSTIFIQUE EL GASTO REFERENTE A LAS PERMITA CONFRONTAR CON EL COMBUSTIBLE
PARTICIPACIONES 15/11/2022 4f7db541-3ea9-46a3-a086- 480.61 21.219 LTR MAGNA ADQUIRIDO Y DESCRITO EL LOS
15/11/2022 d846d881b7a4 1,275.81 56.327 LTR MAGNA ESTÁ COMPROBANDO COMO APARECE EN EL COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
(RAMO 28) - SEÑOR DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, EN LAS MISMAS 13,812.49 INTERNET, ADEMÁS QUE LAS BITÁCORAS DE
000741 30/11/2022 13,812.49 000290 30/11/2022 13,812.49 RECURSOS 13,812.49 TLACOLULA S.A. DE COMBUSTIBLE PRESENTADAS CARECEN DEL
AUXILIAR DE CUENTA, LO QUE SE OMITIÓ POR KILOMETRAJE INICIAL Y EL FINAL
C.V. NO SE IDENTIFICA Y DEMUESTRA A QUE
* NO CUENTAN DE LAS FIRMAS DE LAS
FEDERALES ERROR ES EL KILOMETRAJE DE CADA UNA DE PERSONAS QUE UTILIZARON LOS VEHICULOS
VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, FUE
2af1c6b4-fe74-4184-966f- * EFECTÚO PAGOS EN EFECTIVO
LAS UNIDADES Y UNA DE LAS ACCIONES CON LAS
SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE MAGNA, QUE * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
QUE NO HEMOS PODIDO IMPLEMENTAR ES
PERMITA CONFRONTAR CON EL COMBUSTIBLE
REGISTRAR LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS
ADQUIRIDO Y DESCRITO EL LOS
QUE CARGAN COMBUSTIBLE Y MUCHO MENOS
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
QUE REGISTREN SU FIRMA; PERO EN EL
13,812.49 INTERNET, ADEMÁS QUE LAS BITÁCORAS DE
EJERCICIO 2023 SE ESTARÁN IMPLEMENTANDO",
COMBUSTIBLE PRESENTADAS CARECEN DEL
SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LAS BITÁCORAS DE
KILOMETRAJE INICIAL Y EL FINAL
COMBUSTIBLE DEBIDAMENTE REQUISITADAS
a169f0e7a21b
18/11/2022 a7154cba-22a9-4934-b021- 568.06 25.08 LTR MAGNA AUXILIAR POR CUENTA DEL 01 DE ENERO DEL
dce9e4e6b76b * NO CUENTAN DE LAS FIRMAS DE LAS
1,100.07 48.568 LTR MAGNA (Despacho 2314153-0)
2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 REFERENTE
10.00 LTR PREMIUM (Despacho 2323593- PERSONAS QUE UTILIZARON LOS VEHICULOS
0)
721.50 A LA CUENTA 51261-2611 COMBUSTIBLES
20.00 LTR PREMIUM (Despacho 2323589-
0) * EFECTÚO PAGOS EN EFECTIVO UNA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE Y
1,300.02 57.396 LTR MAGNA LUBRICANTES POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE
1,120.02 49.449 LTR MAGNA
19/11/2022 dafb56e5-24a4-43a3-9497- ENERO DE 2022 EN CANTIDAD DE $11,970.71
2e2b1776bd68 1,200.02 52.981 LTR MAGNA * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
(ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 71/100
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
M.N.),
9275f5a5-cf44-4020-afcd- COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
862526dc7a32
22/11/2022 INTERNET
24/11/2022 a5bdec10-1db5-4f27-b9ac-
28/11/2022 2a216c688b2e
f7ab150a-73c2-4493-8e1e-
c7b08bc504ff
28/11/2022 f780b24a-5504-40bc-9aeb-
7390b20695f9
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 8/9
