Page 129 - San Melchor Betaza
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA ANEXO DAM-FC-08-SEG-08
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/085/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FINANCIAMIENTO
CAJA IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES POR
ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN FALTANTE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA14/12/2022d8df450c-83a6-4039-9732-52.984 LTR MAGNA (Despacho 2358944-
f06df557cfda 1,200.09
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0)
ARGUMENTÓ LO QUE A LA LETRA DICE " EN
RELACIÓN A LO RELACIONADOS CON EL ME
84ad719f-3d97-4869-9f09- PERMITO COMENTARLE QUE ESTÁN AMPARADAS
2e489b794071
12/12/2022 750.21 33.122 LTR MAGNA (Despacho 2359225-0) CON LAS BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE QUE SE
* NO OBSTANTE QUE SE ENCUENTRAN PRESENTÓ DE MANERA MENSUAL, ASÍ COMO SE * NO OBSTANTE QUE SE ENCUENTRAN
SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE
SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE ESTÁ COMPROBANDO COMO APARECE EN EL JUSTIFIQUE EL GASTO REFERENTE A LAS
BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, EN LAS MISMAS
c8d37380-b020-4138-8659- 45.693 LTR MAGNA (Despacho 2394432- JUSTIFIQUE EL GASTO REFERENTE A LAS AUXILIAR DE CUENTA, LO QUE SE OMITIÓ POR NO SE IDENTIFICA Y DEMUESTRA A QUE
31/12/2022 1,034.95 VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, FUE
BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, EN LAS MISMAS ERROR ES EL KILOMETRAJE DE CADA UNA DE SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE MAGNA, QUE
4f6b22f18826 0) PERMITA CONFRONTAR CON EL COMBUSTIBLE
ADQUIRIDO Y DESCRITO EL LOS
NO SE IDENTIFICA Y DEMUESTRA A QUE LAS UNIDADES Y UNA DE LAS ACCIONES CON LAS 10,923.59
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, FUE QUE NO HEMOS PODIDO IMPLEMENTAR ES INTERNET, ADEMÁS QUE LAS BITÁCORAS DE
COMBUSTIBLE PRESENTADAS CARECEN DEL
c6811eb1-3705-4322-bbe2- SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE MAGNA, QUE REGISTRAR LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS KILOMETRAJE INICIAL Y EL FINAL
f0adda4f0306 * NO CUENTAN DE LAS FIRMAS DE LAS
PARTICIPACIONES 29/12/2022 1,100.22 48.575 LTR MAGNA (Despacho 2391387-0) PERMITA CONFRONTAR CON EL COMBUSTIBLE QUE CARGAN COMBUSTIBLE Y MUCHO MENOS PERSONAS QUE UTILIZARON LOS VEHICULOS
28/12/2022 e22e84ec-33fd-4e01-9227- 1,000.11 44.155 LTR MAGNA * EFECTÚO PAGOS EN EFECTIVO
000888 31/12/2022 10,923.59 000341 31/12/2022 10,923.59 (RAMO 28) - 10,923.59 6a736e6419a5 SEÑOR DE ADQUIRIDO Y DESCRITO EL LOS QUE REGISTREN SU FIRMA; PERO EN EL * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
RECURSOS TLACOLULA S.A. DE 10,923.59 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
C.V. COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR EJERCICIO 2023 SE ESTARÁN IMPLEMENTANDO", $163,687.30
FEDERALES INTERNET, ADEMÁS QUE LAS BITÁCORAS DE SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LAS BITÁCORAS DE
COMBUSTIBLE PRESENTADAS CARECEN DEL COMBUSTIBLE DEBIDAMENTE REQUISITADAS
KILOMETRAJE INICIAL Y EL FINAL AUXILIAR POR CUENTA DEL 01 DE ENERO DEL
* NO CUENTAN DE LAS FIRMAS DE LAS 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 REFERENTE
26/12/2022 5bb721a2-7c1a-47fd-afcf- 3,387.78 149.571 LTR MAGNA PERSONAS QUE UTILIZARON LOS VEHICULOS A LA CUENTA 51261-2611 COMBUSTIBLES
308c43993d44
* EFECTÚO PAGOS EN EFECTIVO UNA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE Y
* NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL LUBRICANTES POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN ENERO DE 2022 EN CANTIDAD DE $11,970.71
(ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 71/100
34eb7003-4994-4aed-bc0c- 1,300.11 57.40 LTR MAGNA M.N.),
22/12/2022
50.778 LTR MAGNA (Despacho 2364596- COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
a4b3eaf6cebf 1,150.12
0) INTERNET
$163,687.30
17/12/2022 c9288c96-8b4c-413b-a95a-
d82af5b16022
TOTAL $163,687.30 $163,687.30 $163,687.30 $163,687.30
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 9/9
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
