Page 77 - 03 Secretaria de las Culturas y Artes

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES ANTES SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SEG-02
PERIODO DE AUDITORÍA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO POLIZA EGRESO CLC BANCOS COMPROBANTE
No. DE NOMBRE
CHEQUE O NO. DE TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ANTENDIO POR ATENDER
FOLIO PERCEPCIONES (ANÁLISIS)
NÚM. FECHA IMPORTE IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO DEDUCCIONES TOTAL OBSERVACIONES

D-01676 18/03/2022 4,000.00 458 18/03/2022 4,000.00 RECIBOCON NUM DE FOLIO 46 46 15/03/2022 JUANA AURORA SANTIAGO RUIZ RFC AYUDA ECONOMICA POR TRABAJOS 4,000.00 4,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 4,000.00
JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
SARJ6906241D2 EXTRAORDINARIOS

D-01678 18/03/2022 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA5,000.00459 18/03/20225,000.00RECIBO CON NUM DE FOLIO5015/03/2022LAURA GARCIA SANTIAGO RFCAYUDA ECONOMICA POR TRANAJOS5,000.005,000.00 NOPRESENTADOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODOATENDIO5,000.00
50 GASL850213SL6 EXTRAORDINARIOS
75 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022

D-01714 18/03/2022 3,000.00 460 RECIBO CON NUM DE FOLIO 8 8 31/01/2022 MARIA MAGDALENA GARCIA SANCHEZ AYUDA ECONOMICA POR TRANAJOS 3,000.00 3,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 3,000.00
JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
RFC GASM710723R97 EXTRAORDINARIOS

D-01716 18/03/2022 3,000.00 460 18/03/2022 9,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 44 28/02/2022 MARIA MAGDALENA GARCIA SANCHEZ AYUDA ECONOMICA POR TRANAJOS 3,000.00 3,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 3,000.00
44 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
RFC GASM710723R97 EXTRAORDINARIOS

D-01718 18/03/2022 3,000.00 460 RECIBO CON NUM DE FOLIO 26 15/03/2022 MARIA MAGDALENA GARCIA SANCHEZ AYUDA ECONOMICA POR TRANAJOS 3,000.00 3,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 3,000.00
26 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
RFC GASM710723R97 EXTRAORDINARIOS

D-01720 18/03/2022 2,500.00 461 RECIBO CON NUM DE FOLIO 27 31/01/2022 STEPPHANY MILITZA GUZMAN ALAVEZ AYUDA ECONOMICA POR TRANAJOS 2,500.00 2,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 2,500.00
18/03/2022 27 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
RFC GUAS89002021N6 EXTRAORDINARIOS 2,500.00 ATENDIO 2,500.00
461 3,500.00 ATENDIO 3,500.00
5,000.00 4,000.00 ATENDIO 4,000.00
2,000.00 ATENDIO 2,000.00
D-01722 18/03/2022 2,500.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 9 9 28/02/2022 STEPPHANY MILITZA GUZMAN ALAVEZ AYUDA ECONOMICA POR TRANAJOS 2,500.00 2,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 2,500.00
2,500.00 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022 ATENDIO 2,500.00
RFC GUAS89002021N6 EXTRAORDINARIOS 7,000.00 ATENDIO 7,000.00
9,000.00 ATENDIO 9,000.00
D-01672 18/03/2022 3,500.00 462 18/03/2022 3,500.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 41 15/03/2022 MARISA ZARATE CASTILLO RFC AYUDA ECONOMICA POR TRABAJOS 7,000.00 3,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 7,000.00
41 ZACM710601AN6 EXTRAORDINARIOS
JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022

D-01674 18/03/2022 4,000.00 463 18/03/2022 4,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 43 15/03/2022 JESSICA YARAI REYES DAVILA RFC AYUDA ECONOMICA POR TRABAJOS 4,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
43 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
REDJ940911T10 EXTRAORDINARIOS

D-01634 20/03/2022 2,000.00 2,000.00 483 20/03/2022 2,000.00 31/03/2022 CLAVE RAST 6,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 49 15/03/2022 AURORA MARTHA JIJON CARREÑO RFC AYUDA ECONOMICA POR TRABAJOS 2,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
12 49 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
JICA610219 EXTRAORDINARIOS

D-0177 04/04/2022 2,500.00 543 04/04/2022 5,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 45 15/03/2022 STEPPHANY MILITZA GUZMAN ALAVEZ AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 2,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
45 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
RFC GUAS89002021N6 EXTRAORDINARIOS

D-0191 04/04/2022 2,500.00 543 04/04/2022 5,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 63 01/04/2022 STEPPHANY MILITZA GUZMAN ALAVEZ AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 2,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
63
RFC GUAS89002021N6 EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022

D-0193 04/04/2022 7,000.00 544 04/04/2022 7,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 37 15/03/2022 JECONIAS LOPEZ APARICIO RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 7,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
37
LOAJ780205S2A EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022

D-0195 04/04/2022 9,000.00 545 04/04/2022 9,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 38 15/03/2022 ANA ISABEL DIAZ LLAVEROS RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 9,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
38
DILA720709C8A EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022

D-0197 04/04/2022 7,000.00 546 04/04/2022 7,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 55 01/04/2022 JECONIAS LOPEZ APARICIO RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 7,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
55
LOAJ780205S2A EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022

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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022