Page 78 - 03 Secretaria de las Culturas y Artes

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
76 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES ANTES SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SEG-02
PERIODO DE AUDITORÍA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO POLIZA EGRESO CLC BANCOS COMPROBANTE
No. DE NOMBRE
CHEQUE O NO. DE TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ANTENDIO POR ATENDER
FOLIO PERCEPCIONES (ANÁLISIS)
NÚM. FECHA IMPORTE IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO DEDUCCIONES TOTAL OBSERVACIONES

D-0201 04/04/2022 4,000.00 547 04/04/2022 4,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 57 01/04/2022 ESTEBAN NOLASCO MARTINEZ RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 4,000.00 4,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 4,000.00
57
NOME650208PH1 EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022

D-0203 04/04/2022 5,000.00 548 04/04/2022 5,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 58 01/04/2022 CRUZ MARLEN GUZMAN VASQUEZ RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 5,000.00 5,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 5,000.00
58
GUVC820808BA3 EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022

D-0205 04/04/2022 3,500.00 549 04/04/2022 3,500.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 59 01/04/2022 MARISA ZARATE CASTILLO RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 3,500.00 3,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 3,500.00
59
ZACM710601AN6 EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022

D-0171 04/04/2022 3,000.00 550 04/04/2022 3,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 60 01/04/2022 LAUREANO CRUZ GARCIA RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 3,000.00 3,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 3,000.00
551 04/04/2022 60 CUGL740704EC0 EXTRAORDINARIOS 4,000.00 ATENDIO 4,000.00
552 04/04/2022 3,000.00 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022 ATENDIO 3,000.00
553 04/04/2022 4,000.00 ATENDIO 4,000.00
D-0173 04/04/2022 4,000.00 554 04/04/2022 4,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 61 01/04/2022 JESSICA YARAI REYES DAVILA RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 1,500.00 4,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 1,500.00
D-0175 04/04/2022 3,000.00 555 04/04/2022 61 3,000.00 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022 ATENDIO 3,000.00
D-0179 04/04/2022 4,000.00 2,000.00 556 04/04/2022 REDJ940911T10 EXTRAORDINARIOS 2,000.00 ATENDIO 2,000.00
D-0181 04/04/2022 1,500.00 557 04/04/2022 9,000.00 ATENDIO 9,000.00
D-0183 04/04/2022 3,000.00 558 04/04/2022 3,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 62 01/04/2022 MARIA MAGDALENA GARCIA SANCHEZ AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 5,000.00 3,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 5,000.00
D-0185 04/04/2022 2,000.00 559 04/04/2022 62 1,500.00 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022 ATENDIO 1,500.00
D-0199 04/04/2022 9,000.00 560 04/04/2022 RFC GASM710723R97 EXTRAORDINARIOS 2,500.00 ATENDIO 2,500.00
D-0187 04/04/2022 5,000.00
D-0189 04/04/2022 1,500.00 4,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 64 01/04/2022 JUANA AURORA SANTIAGO RUIZ RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 4,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
D-0207 04/04/2022 2,500.00 64
SARJ6906241D2 EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022

1,500.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 65 01/04/2022 GERARDO CERVANTES MARTINEZ RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 1,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
65 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
CEMG7309274U0 EXTRAORDINARIOS

3,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 66 01/04/2022 CAROLINA MARROQUIN MAYORAL RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 3,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
66 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
MAMC810725B55 EXTRAORDINARIOS

2,000.00 22/04/2022 CLAVE RAST. 2,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 67 01/04/2022 AURORA MARTHA JIJON CARREÑO RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 2,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
22 67
JICA610219 EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022

9,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 56 01/04/2022 ANA ISABEL DIAZ LLAVEROS RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 9,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
56 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
DILA720709C8A EXTRAORDINARIOS

5,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 68 01/04/2022 LAURA GARCIA SANTIAGO RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 5,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
68 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
GASL850213SL6 EXTRAORDINARIOS

1,500.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 69 01/04/2022 ELIUD RUIZ CRUZ RFC RUCE581128MX3 AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 1,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
69 EXTRAORDINARIOS
JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022

2,500.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 70 01/04/2022 NASHLLELIT CONCEPCION GARCIA AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 2,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
70 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
GARCIA RFC GAGN641208DI0 EXTRAORDINARIOS

D-0209 04/04/2022 3,000.00 561 04/04/2022 3,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 71 01/04/2022 PAULO LEONCIO HERNANDEZ FABIAN AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 3,000.00 3,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 3,000.00
71 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
RFC HEFP711102LV1 EXTRAORDINARIOS

D-0211 04/04/2022 1,500.00 562 04/04/2022 1,500.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 72 01/04/2022 JOSE ANTONIO FRAUSTO ROJAS RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 1,500.00 1,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 1,500.00
72 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
D-046 02/05/2022 7,000.00 867 02/05/2022 7,000.00 FARA8108087GA EXTRAORDINARIOS 7,000.00 ATENDIO 7,000.00
D-048 02/05/2022 9,000.00 868 02/05/2022 9,000.00 9,000.00 ATENDIO 9,000.00
D-050 02/05/2022 4,000.00 869 02/05/2022 4,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 73 02/05/2022 JECONIAS LOPEZ APARICIO RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 4,000.00 7,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 4,000.00
D-067 02/05/2022 5,000.00 870 02/05/2022 5,000.00 73 74 5,000.00 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022 ATENDIO 5,000.00
D-069 02/05/2022 3,500.00 871 02/05/2022 3,500.00 75 LOAJ780205S2A EXTRAORDINARIOS 3,500.00 ATENDIO 3,500.00
D-071 02/05/2022 3,000.00 872 02/05/2022 3,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 76 3,000.00 INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 3,000.00
74 77 02/05/2022 ANA ISABEL DIAZ LLAVEROS RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 9,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION ENERO - DICIEMBRE DE 2022
78
RECIBO CON NUM DE FOLIO DILA720709C8A EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
75 ENERO - DICIEMBRE DE 2022
02/05/2022 ESTEBAN NOLASCO MARTINEZ RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 4,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION
RECIBO CON NUM DE FOLIO JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
76 NOME650208PH1 EXTRAORDINARIOS ENERO - DICIEMBRE DE 2022

RECIBO CON NUM DE FOLIO 02/05/2022 CRUZ MARLEN GUZMAN VASQUEZ RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 5,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
77 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
GUVC820808BA3 EXTRAORDINARIOS
RECIBO CON NUM DE FOLIO INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
78 02/05/2022 MARISA ZARATE CASTILLO RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 3,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION ENERO - DICIEMBRE DE 2022
JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA
ZACM710601AN6 EXTRAORDINARIOS

02/05/2022 LAUREANO CRUZ GARCIA RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 3,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION
CUGL740704EC0 EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA

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