Page 122 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, ANTES, TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023
RFOP
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
CONCEPTO
No. DE CHEQUE O INST. BANCARIA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATENDÍO POR ATENDER
PRESENTADA FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE IMPORTE
SPEI Y NÚM. DE CTA.
6 CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA; 3 BORRADOR DE MIGAJON CAJA 20
PZS; 20 CAJA DE LIGAS DE HULE NATURAL #18 C/100 GRS; 50 DEDAL DE HULE
#11; 50 MARCATEXTOS FLUORESCENTE DIVERSOS COLORES; 20 1 COTIZACION
ENGRAPADORA TIRA COMPLETA; 600 FOLDER COLOR CREMA T/O; 10 FALTA DE DOCUMENTACIÓN 1 COMPROBANTE COTIZACIONES
SALIDAS DE
CARPETA DE 3 ARGOLLAS 2" PANORAMICA T/C; 15 DESENGRAPADORA; 10 JUSTIFICATIVA: FISCAL DIGITAL POR ALMACÉN
INTERNET
7D5ACC72-8B79- ANTHAR ANGEL 1 ENTRADA DE DEBIDAMENTE
ALMACÉN REQUISITADAS
CARPETA DE 3 ARGOLLAS 2" PANOMARIMA T/C; 20 CINTA ADHESIVA MASKING
FIRMADAS Y
D-091 16/02/2022 $ 29,999.92 E-017 08/03/2022 $ 29,999.92 31 7/02/2022 $ 29,999.92 8/03/2022 TR. 262567 $ 29,999.92 11EC-B7D7- 11/02/2022 PEREZ RFC: $ 29,999.92 AUTORIZADAS $ 29,999.92
TAPE 18X65; 25 CUCHILLA ANCHA DELTA; 3 PROTECTOR DE HOJAS TAMAÑO COTIZACIONES
F13F994DE804 AEPA800317120
CARTA C/100 PZS; 50 ZACAPUNTAS CHICO DE METAL; 10 RECOPILADOR T/O; 6 ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
SOBRES BOLSA TAMAÑO CARTA C/100 PZS; 100 PAQUETES DE PASTA PARA 89 SALIDAS DE
ENGARGOLAR COLOR NEGRO T/C; 100 PASTAS PARA ENGARGOLAR ALMACÉN
TRANSPARENTES; 21 CAJA LAPIZ BICOLOR EXAGONAL GRUESO CON 10 PZS
C/U; 10 PAQUETE PAPEL OPALINA BLANCA T/C CON 100 PZAS C/U
FALTA DE 1 COTIZACION COTIZACIONES
DOCUMENTACIÓN SALIDAS DE
LIZANDRO ABISAID JUSTIFICATIVA: ALMACÉN
1 COMPROBANTE
A12ADF14-C9A5- DEBIDAMENTE
26,912.00 45AE-98D9- FISCAL DIGITAL POR REQUISITADAS
1FAE928FEC9B ANGELES 10 HOJA BOND SCRIBE CARTA ALTA BLANCURA CON 10 PAQ DE 500 HOJAS; 10 FIRMADAS Y
AUTORIZADAS
D-093 16/02/2022 26,912.00 E-03 01/03/2022 26,912.00 32 16/02/2022 26,912.00 1/03/2022 TR. 549889 11/02/2022 26,912.00 INTERNET 26,912.00
COTIZACIONES 1 ENTRADA 3,076.32
PACHECO RFC: HOJA BOND SCRIBE OFICIO ALTA BLANCURA CON 10 PAQ DE 500 HOJAS ALMACÉN
ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN 13,000.00
DE
AEPL850331QL1
BBVA BANCOMER 18 SALIDAS DE
S.A., INSTITUCIÓN
ALMACÉN
DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BBVA
BANCOMER, No.
DE CUENTA:
0117980566
FALTA DE 1 COTIZACION SALIDAS DE
DOCUMENTACIÓN ALMACÉN
JUSTIFICATIVA:
1 COMPROBANTE DEBIDAMENTE
19A1BC8E-8B71- ANTHAR ANGEL 36 MARCADOR DE ACEITE NEGRO, ROJO Y AZUL; 11 CAJA DE BROCHE PARA REQUISITADAS
PEREZ RFC: ARCHIVO 8 CM 50 JUEGOS C/U; 10 CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1" PANORAMICA FISCAL DIGITAL POR
FIRMADAS Y
D-095 16/02/2022 3,076.32 E-018 08/03/2022 3,076.32 33 16/02/2022 3,076.32 8/03/2022 TR. 263464 3,076.32 11EC-B3F7- 11/02/2022 AEPA800317120 T/C 3,076.32 INTERNET AUTORIZADAS
COTIZACIONES 1 ENTRADA
71FB5D1A24A1 ALMACÉN DE
ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
13 SALIDAS DE
ALMACÉN
1 HOJA DE
PRESUPUESTO
CALENDARIZADO
FALTA DE DISPONIBLE POR CLAVE COTIZACIONES
DOCUMENTACIÓN SALIDAS DE
MAGNOLIA JUSTIFICATIVA: ALMACÉN
CARREÑO PEREZ PRESUPUESTAL
B364D541-6040- 5 CAJA DE 10 PAQUETES DE 500 HOJAS PAPEL TAMAÑO CARTA MARCA DEBIDAMENTE
RFC: XEROX; 5 CAJA DE 10 PAQUETES DE 500 HOJAS TAMAÑO OFICIO MARCA 1 COMPROBANTE REQUISITADAS
CAPM731024299 XEROX
D-0162 10/03/2022 13,000.00 E-024 20/04/2022 13,000.00 74 10/03/2022 13,000.00 20/04/2022 TR. 996048 13,000.00 41FC-893D- 8/03/2022 13,000.00 FISCAL DIGITAL POR FIRMADAS Y
COTIZACIONES INTERNET AUTORIZADAS
464242BDB89C 1 ENTRADA DE
ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
ALMACÉN
12 SALIDAS DE
ALMACÉN
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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