Page 123 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, ANTES, TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023
RFOP
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
CONCEPTO
No. DE CHEQUE O INST. BANCARIA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATENDÍO POR ATENDER
PRESENTADA FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE IMPORTE
SPEI Y NÚM. DE CTA.
1 HOJA DE
10 CAJAS CLIP MARIPOSA #2; 1 BORRADOR DE MIGAJON CAJA 20 PZS; 10 CAJA PRESUPUESTO
DE LIGAS DE HULE NATURAL #18 C/100 GRS; 100 BOLIGRAFO PUNTO FINO CALENDARIZADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
TINTA NEGRO; 100 BOLIGRAFO PUNTO FINO TINTA AZUL; 8 ENGRAPADORA FALTA DE DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE POR CLAVE COTIZACIONES
121 SALIDAS DE
TIRA COMPLETA; 400 FOLDER COLOR CREMA T/O; 10 TINTA PARA SELLO JUSTIFICATIVA: PRESUPUESTAL ALMACÉN
COLOR AZUL; 10 CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1" PANORAMICA T/C; 10 CARPETA
1D71D0F2-A6D2- ANTHAR ANGEL DE 3 ARGOLLAS 2" PANORAMICA T/C; 10 DESENGRAPADORA; 10 CARPETA DE DEBIDAMENTE
PEREZ RFC: 3 ARGOLLAS 3" PANORAMICA T/C; 11 CINTA ADHESIVA DIUREX 18 X 65, 10 REQUISITADAS
D-0266 18/03/2022 16,573.50 E-035 26/04/2022 16,573.50 93 18/03/2022 16,573.50 26/04/2022 TR. 164403 16,573.50 11EC-9012- 18/03/2022 16,573.50 1 COMPROBANTE 16,573.50
AEPA800317120 COTIZACIONES FISCAL DIGITAL POR FIRMADAS Y
AUTORIZADAS
21DEEFFACB80
ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN INTERNET
TIJERA ESTÁNDAR; 10 RECOPILADOR T/O; 450 FOLDER COLOR CREMA T/C; 100 1 ENTRADA DE
PASTAS PARA ENGARGOLAR COLOR NEGRA; 10 LAPIZ BICOLOR EXAGONAL ALMACÉN
PUNTO GRUESO CAJA CON 10 PZS; 1 ARILLOS METALICOS 9/16" 100 PZS. 80 SALIDAS DE
ALMACÉN
FALTA DE 3 COTIZACIONES SALIDAS DE
DOCUMENTACIÓN ALMACÉN
MAGNOLIA JUSTIFICATIVA:
1 COMPROBANTE DEBIDAMENTE
1BEDDDC4-B730- CARREÑO PEREZ REQUISITADAS
9,000.00 44AC-A8CD- 18/04/2022 6 CAJA DE PAPEL DE 10 PAQUETES DE 5000 HOJAS TAMAÑO OFICIO XEROX FISCAL DIGITAL POR
FIRMADAS Y
D-0178 19/04/2022 9,000.00 E-030 18/05/2022 9,000.00 125 19/04/2022 9,000.00 18/05/2022 TR. 300046 43B31C3480A9 RFC: 9,000.00 INTERNET AUTORIZADAS 9,000.00
D-0198 19/04/2022 14,109.56 E-060 30/05/2022 COTIZACIONES 1 ENTRADA 14,109.56
CAPM731024299 ALMACÉN DE
ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
17 SALIDAS DE
ALMACÉN
BBVA BANCOMER FALTA DE DOCUMENTACIÓN 3 COTIZACIONES SALIDAS DE
S.A., INSTITUCIÓN ALMACÉN
LIZANDRO ABISAID JUSTIFICATIVA: 1 COMPROBANTE
DE BANCA DEBIDAMENTE
MÚLTIPLE, GRUPO 0E8A50FB-B19B- ANGELES 6 HOJA BOND CARTA ALTA BLANCURA CON 10 PAQ DE 500 HOJAS, XEROX; 5 FISCAL DIGITAL POR REQUISITADAS
FINANCIERO BBVA 14,109.56 4D59-9A24- INTERNET
14,109.56 130 19/04/2022 14,109.56 30/05/2022 TR. 575589 19/04/2022 14,109.56 FIRMADAS Y
BANCOMER, No. 9AC219754462 COTIZACIONES AUTORIZADAS
DE CUENTA:
0117980566
PACHECO RFC: HOJA BOND OFICIO ALTA BLANCURA CON 10 PAQ DE 500 HOJAS, XEROX
AEPL850331QL1 ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN 1 ENTRADA
30 SALIDAS DE
ALMACÉN
25 CUADERNO F/FRANCESA UGLY DOLLS 100 HJS. ESPIRAL DOBLE MOD. 7660
MC. SCRIBE; 3 SOBRE BOLSA AMARILLO T/ESQUELA 1625/60 KGS MC. NASSA;
3 SOBRE BOLSA AMARILLO T/OFICIO 2434/60 KGS MC. NASSA; 2 PROTECTOR
DE HOJAS T/CARTA (MEDIO) MC. WILSON JONES; 20 TIJERA ACERO INOX.
COSTURA/OFICINA 803939 MOD. T8 MC. BARRILITO; 24 MARCATEXTO 3 COTIZACIONES
DOCUMENTACIÓN
FALTA DE SALIDAS DE
1 COMPROBANTE ALMACÉN
FLUORECENTE (76827) MC. BEROL COLOR NARANJA; 24 MARCATEXTO JUSTIFICATIVA:
FISCASL DIGITAL POR DEBIDAMENTE
E8957F0E-8327- LIZANDRO ABISAID REQUISITADAS
D-0200 19/04/2022 11,279.84 E-060 30/05/2022 11,279.84 130 19/04/2022 11,279.84 30/05/2022 TR. 577688 11,279.84 4035-8964- 19/04/2022 FLUORECENTE (76635) MC. BEROL COLOR AMARILLO; 100 LAPIZ AMARILLO 11,279.84 INTERNET 11,279.84
COTIZACIONES 1 ENTRADA FIRMADAS Y
3C5A50455DCE ANGELES ALMACÉN DE AUTORIZADAS
METRICO N° 2 MC. DIXON; .5 FOLDER DE CARTULINA T/CARTA COLOR CREMA ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
PACHECO RFC:
MC. MAPASA: .5 FOLDER DE CARTULINA T/OFICIO COLOR CREMA MC.
AEPL850331QL1
MAOASA; 9 BOLIGRAFO PIN POINT P/MEDIANO 1.0MM CUERPO TRANSPARENTE
TINTA COLOR NEGRO MC. AZOR; 9 BOLIGRAFO PIN POINT P/MEDIANO 1.0MM 90 SALIDAS DE
CUERPO TRANSPARENTE TINTA COLOR AZUL MC. AZOR; 1 ARILLO METALICO ALMACÉN
TWIN LOOP DE 3/8039039 C/100 PZAS. MC. GBC COLOR NEGRO; 10 TINTA
AZUL PARA SELLO DE GOMA 60 ML. MC. STAFFORD COLOR MORADO; 30
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE MOD. 179.48MM X 50MTS MC. TU
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
