Page 125 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, ANTES, TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO RFOP COMPROBANTE
IMPORTE CONCEPTO
No. DE CHEQUE O INST. BANCARIA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATENDÍO POR ATENDER
PRESENTADA FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE IMPORTE
SPEI Y NÚM. DE CTA.
1 HOJA DE
PRESUPUESTO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACACALENDARIZADO
123 FALTA DE DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE POR CLAVE COTIZACIONES
SALIDAS DE
MAGNOLIA JUSTIFICATIVA: PRESUPUESTAL ALMACÉN
DB0EB42E-42D4- CARREÑO PEREZ 5 CAJA DE PAPEL DE 10 PAQUETES DE 500 HOJAS TAMAÑO CARTA; 5 CAJA DE 1 COMPROBANTE DEBIDAMENTE
14,604.40 4479-955F- 14/06/2022 FISCAL DIGITAL POR REQUISITADAS
D-0217 15/06/2022 14,604.40 E-016 04/10/2022 14,604.40 220 15/06/2022 14,604.40 4/10/2022 TR. 077033 14,447.03 14,604.40
0E6AFFDD328A COTIZACIONES FIRMADAS Y
RFC: PAPEL DE 10 PAQUETES DE 500 HOJAS TAMAÑO OFICIO AUTORIZADAS
CAPM731024299 ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN INTERNET
1 ENTRADA DE
ALMACÉN
23 SALIDAS DE
ALMACÉN
1 SOBRE BOLSA AMARILLO COIN; 23 MARCATEXTO FLUORECENTE (76827) MC. 1 HOJA DE
BEROL COLOR NARANJA; 23 MARCATEXTO FLUORECENTE (76635) MC. BEROL PRESUPUESTO
COLOR AMARILLO; 9 BOLIGRAFO PIN POINT P/MEDIANO 1.0MM CUERPO CALENDARIZADO
TRANSPARENTE TINTA COLOR NEGRO MC. AZOR; 9 BOLIGRAFO PIN POINT FALTA DE DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE POR CLAVE COTIZACIONES
SALIDAS DE
LIZANDRO ABISAID P/MEDIANO 1.0MM CUERPO TRANSPARENTE TINTA COLOR AZUL MC; TINTA JUSTIFICATIVA: PRESUPUESTAL ALMACÉN
258E9354-D88A- ANGELES PARA SELLO DE GOMA 60 ML MC. STAFFORD COLOR AZUL; 30 CINTA 1 COMPROBANTE DEBIDAMENTE
12,293.68 49DF-B715- FISCAL DIGITAL POR REQUISITADAS
D-0222 15/06/2022 12,293.68 E-048 25/08/2022 12,293.68 221 15/06/2022 12,293.68 25/08/2022 TR. 907658 10/06/2022 12,293.68 12,293.68
D-0173 13/07/2022 52D75B7AC6D9 COTIZACIONES FIRMADAS Y 40,000.00
PACHECO RFC: ADHESIVA, TRANSPARENTE MOD. 179.48MM X 50MTS MC. TU; 10 TIJERA DE AUTORIZADAS
AEPL850331QL1 OFICINA INOXIDABLE; 20 CLIP ESTANDAR NUMERO 2; 10 COJIN METALICO PARA ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN INTERNET
SELLO N°2 MC. AZOR; 2 CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIG OFICINA; 5 1 ENTRADA DE
LIBRO FLORETE ITALIANO C/96 HJS; 10 SUJETA DOCUMENTOS GRANDE 50MM ALMACÉN
BBVA BANCOMER ACCO CON 12; 50 LÁPIZ ADHESIVO DE 22 GRS; 54 DEDAL DE PLASTICO 96 SALIDAS DE
S.A., INSTITUCIÓN
SURTIDO. ALMACÉN
DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BBVA
BANCOMER, No.
DE CUENTA:
0117980566
8 HOJASTAMAÑO CARTA BLANCAS CAJA CON 5 MILLARES DE HOJAS; 8
HOJAS TAMAÑO OFICIO BLNACAS CAJA CON 5 MILLARES DE HOJAS; 3 FOLDER
40,000.00 E-06 08/09/2022 40,000.00 268 13/07/2022 40,000.00 8/09/2022 TR. 730522 3F846341-A5E1- 11/07/2022 TAMAÑO CARTA COLOR PAJA CON 100 PIEZAS; 100 BOLIGRAFO CRISTAL 1 COMPROBANTE SALIDAS DE
40,000.00 4802-B034- LIZANDRO ABISAID FALTA DE DOCUMENTACIÓN ALMACÉN
97FDD36E4801 PRECISION P/FINO AZUL C/12; 100 BOLIGRAFO CRISTAL PRECISION P/FINO FISCAL DIGITAL POR DEBIDAMENTE
ANGELES JUSTIFICATIVA: REQUISITADAS
NEGRO C/12; 25 CINTA ADHESIVA DIURES DE 48 MM X50MTS; 20 CAJA DE CLIP INTERNET FIRMADAS Y
PACHECO RFC: 40,000.00 AUTORIZADAS
MARIPOSA NUM 2; 20 ENGRAPADORA DE TIRA COMPLETA; 5 LAPIZ BICOLOR 1 ENTRADA DE ALMCÉN
AEPL850331QL1 ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
HEXAGONAL PUNTO GRUESO DIXON CAJA CON 10; 10 LIBRETA PROFESIONAL 84 SALIDAS DE
ALMACÉN
DE RAYAS SCRIBE; 30 MARCA TEXTOS AMARILLO; 7 PAPEL OPALINA T/CARTA
COLOR MARFIL
MAGNOLIA 1 COMPROBANTE SALIDAS DE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN ALMACÉN
75A495CD-ED1D-
FISCAL DIGITAL POR DEBIDAMENTE
CARREÑO PEREZ 5 CAJA DE PAPEL DE 10 PAQUETES DE 500 HOJAS TAMAÑO CARTA; 5 CAJA DE JUSTIFICATIVA: REQUISITADAS
D-0114 10/08/2022 14,703.00 E-016 09/11/2022 14,703.00 295 10/08/2022 14,703.00 9/11/2022 TR. 490034 14,703.00 4630-A19C- 9/08/2022 INTERNET FIRMADAS Y 14,703.00
14,544.56 AUTORIZADAS
RFC: PAPEL DE 10 PAQUETES DE 500 HOJAS TAMAÑO OFICIO
1 ENTRADA DE ALMCÉN
EC2D8ACD8CC9 ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
CAPM731024299 27 SALIDAS DE
ALMACÉN
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
