Page 124 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
122 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, ANTES, TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO RFOP COMPROBANTE
IMPORTE CONCEPTO
No. DE CHEQUE O INST. BANCARIA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATENDÍO POR ATENDER
PRESENTADA FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE IMPORTE
SPEI Y NÚM. DE CTA.
1 HOJA DE
PRESUPUESTO
CALENDARIZADO
DISPONIBLE POR CLAVE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESUPUESTAL COTIZACIONES
SALIDAS DE
MAGNOLIA JUSTIFICATIVA: 1 CUENTA POR LIQUIDAR ALMACÉN
CARREÑO PEREZ
D-0264 20/05/2022 13,000.06 E-033 22/06/2022 13,000.06 180 20/05/2022 13,000.06 22/06/2022 TR. 610028 AAA136B0-9D2B- 5 CAJA DE PAPEL DE 10 PAQUETES DE 500 HOJAS TAMAÑO CARTA MARCA 12,859.97 CERTIFICADA DEBIDAMENTE 13,000.06
12,859.97 42A8-827F- 20/05/2022 RFC: XEROX; 5 CAJA DE PAPEL DEL 10 PAQUETES DE 500 HOJAS TAMAÑO OFICIO COTIZACIONES 1 COMPROBANTE REQUISITADAS
CAPM731024299 MARCA XEROX
AD242426C264 FIRMADAS Y
AUTORIZADAS
ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN FISCAL DIGITAL POR
INTERNET
1 ENTRADA DE
ALMACÉN
25 SALIDAS DE
ALMACÉN
1 HOJA DE
PRESUPUESTO
CALENDARIZADO
100 BICOLOR GRUESO PELIKAN; 10 CARPETA PANORAMICA 3" KYMA; 10 CLIP
DISPONIBLE POR CLAVE
ESTANDAR N°1 C/100 BACO; 10 CLIP ESTANDAR N°2 C/100 BACO; 50 DEDALES COTIZACIONES
SALIDAS DE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESUPUESTAL ALMACÉN
11 Y 12 HERCULES; 20 DESENGRAPADORA; 25 DIUREX 48 X 50 JANEL; 10 JUSTIFICATIVA: 1 CUENTA POR LIQUIDAR DEBIDAMENTE
CORPORATIVO REQUISITADAS
D-0270 20/05/2022 9,638.85 E-039 22/06/2022 9,638.85 181 20/05/2022 9,638.85 22/06/2022 TR. 542233 50B0BDA1-D092- 20/05/2022 9,638.85 CERTIFICADA 9,638.85
D-0281 20/05/2022 7,499.40 E-037 22/06/2022 9,638.85 4D9F-BA19- DIUREX DELGADO 18 X 65 JANEL; 5 FOLDER PAJA T/C C/100 APSA; 5 FOLDER COTIZACIONES 1 COMPROBANTE FIRMADAS Y 7,499.40
SAN MIGUEL SA DE AUTORIZADAS
216EA5AC3311
PAJA T/O C/100 APSA; 50 LAPICERO AZUL BIC; 50 LAPICERO NEGRO BIC; 60
CV RFC: ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN FISCAL DIGITAL POR
LAPIZ ADHESIVO 10GRS PELIKAN; 100 LAPIZ KORES; 10 LIBRETAS SCRIBE; 50
CSM070609987
MARCATEXTOS AMARILLO Y NARANJA BACOFLASH; 5 OPALINA CARTULINA
INTERNET
BLANCA C/100 T/C VAN GOGH; 10 TINTA PARA SELLO AZUL STANFFORD; 10
BBVA BANCOMER 1 ENTRADA DE
S.A., INSTITUCIÓN
TINTA PARA SELLO COLOR MORADO STANFFORD
DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO ALMACÉN
FINANCIERO BBVA
159 SALIDAS DE
BANCOMER, No.
DE CUENTA: ALMACÉN
0117980566
1 HOJA DE
PRESUPUESTO
CALENDARIZADO
FALTA DE DISPONIBLE POR CLAVE COTIZACIONES
DOCUMENTACIÓN SALIDAS DE
JUSTIFICATIVA: ALMACÉN
PRESUPUESTAL
95432361-02AC- ANTHAR ANGEL DEBIDAMENTE
7,499.40 4EC8-82E1- 20/05/2022 PEREZ RFC: 1 CUENTA POR LIQUIDAR REQUISITADAS
7,499.40 183 20/05/2022 7,499.40 22/06/2022 TR. 535701 9AFD30EA2E93 AEPA800317120 3 CAJAS DE PAPEL CON 10 PAQUETES DE 500 HOJAS TAMAÑO CARTA XEROX; 7,499.40 CERTIFICADA FIRMADAS Y
1 CAJAS DE PAPEL CON 10 PAQUETES DE 500 HOJAS TAMAÑO OFICIO XEROX COTIZACIONES 1 COMPROBANTE AUTORIZADAS
FISCAL DIGITAL POR
ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
INTERNET
1 ENTRADA DE
ALMACÉN
5 SALIDAS DE ALMACÉN
1 HOJA DE
PRESUPUESTO
FALTA DE CALENDARIZADO COTIZACIONES
DOCUMENTACIÓN SALIDAS DE
LILIA ALEJANDRA JUSTIFICATIVA: ALMACÉN
DISPONIBLE POR CLAVE
627A1964-8702- CAÑAS DEBIDAMENTE
2,784.00 42E9-A5D2- 15 PERSONALIZADORES DE ACRILICO MEDIDAS 28X8.5 CMS PRESUPUESTAL REQUISITADAS
D-0127 08/06/2022 2,784.00 E-020 16/08/2022 2,784.00 210 8/06/2022 2,784.00 16/08/2022 TR. 828252 A106678DD56E 6/06/2022 MATADAMAS RFC: 2,784.00 1 COMPROBANTE FIRMADAS Y 2,784.00
COTIZACIONES FISCAL DIGITAL POR AUTORIZADAS
TJA171226I76 INTERNET
ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
1 ENTRADA DE
ALMACÉN
1 SALIDAS DE ALMACÉN
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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