Page 126 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
124 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, ANTES, TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO RFOP COMPROBANTE
IMPORTE CONCEPTO
No. DE CHEQUE O INST. BANCARIA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATENDÍO POR ATENDER
PRESENTADA FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE IMPORTE
SPEI Y NÚM. DE CTA.
50 CAJA CON 100 CLIPS TROPICALIZADO N°2 MC. BACO; 80 MARCATEXO
FLUORECENTE (76827) MC. BEROL COLOR NARANJA; 80 MARCATEXTO
FLUORECENTE (76635) MC. BEROL COLOR AMARILLO; 36 MARCADOR TINTA
PERMANENTE ESTERBROOK SHARPIE COLOR NEGRO; 60 BOLIGRAFO PIN 1 COMPROBANTE SALIDAS DE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN ALMACÉN
LIZANDRO ABISAID POINT P/FINO 0.7 MM CUERPO AMARILLO TINTA COLOR NEGRO MC. AZOR; 20
FISCAL DIGITAL POR DEBIDAMENTE
F4994A30-C5A8- ANGELES SUJETA DOCUMENTOS 25 MM MC PASCUA; 21 SUJETA DOCUMENTOS 32 MM JUSTIFICATIVA: REQUISITADAS
25,297.00 485E-B964-
D-0142 19/08/2022 25,297.00 E-026 11/10/2022 25,297.00 299 19/08/2022 25,297.00 11/10/2022 TR. 113925 12/08/2022 INTERNET FIRMADAS Y 25,297.00
751E3FE8F004 25,297.00 AUTORIZADAS
PACHECO RFC: MC. PASCUA; 50 LAPIZ ADHESIVO DE 42 GRS. MC. PRITT; 48 SACAPUNTAS
1 ENTRADA DE ALMCÉN
AEPL850331QL1 METALICO DE UNA ENTRADA MOD. AG002 MC. SHELY 2022; 8 LIBRO FLORETE ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
ITALIANO C/96 HJS. RAYADO GRIS MC. ESTRELLA; 2 ARILLO METALICO DOBLE 80 SALIDAS DE
ALMACÉN
PARA ENGARGOLAR T/CARTA 20PZAS DEL N°5/8; 10 OPALINA DELGADA
COLOR PAJA CON 100 PIEZAS; 50 LÁPIZ ADHESICO DE 20 GRS PRITT; 20
CARPETA VINIL DE 3 ARILLOS COLOR BLANCA DE 3"
FALTA DE DOCUMENTACIÓN 1 COMPROBANTE SALIDAS DE
ALMACÉN
CFA21F86-E4CC- LILIA ALEJANDRA JUSTIFICATIVA: FISCAL DIGITAL POR
2,859.92 4049-93D5- DEBIDAMENTE
D-0136 19/09/2022 2,859.92 E-046 17/11/2022 2,859.92 332 19/09/2022 2,859.92 17/11/2022 TR. 237298 7/09/2022 CAÑAS 2,859.92 INTERNET REQUISITADAS 2,859.92
21A246EED6D3 13 LIBRETAS DE 100 HOJAS PERSONALIZADAS PASTA DURA 28,498.53
ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN 1 ENTRADA DE ALMCÉN FIRMADAS Y
MATADAMAS RFC: AUTORIZADAS
TJA171226I76
1 SALIDAS DE ALMACÉN
BBVA BANCOMER 44 CLIP ESTANDAR NUMERO 2; 10 SOBRE NOMINA CON C/100 AMARILL; 25
S.A., INSTITUCIÓN
BOLIGRAFO PIN POINT P/FINO 0.7MM CUERPO AMARILLO COLOR NEGRO MC.
DE BANCA
D-0142 19/09/2022 28,498.53 E-012 04/11/2022 28,498.53 333 19/09/2022 28,498.53 4/11/2022 MÚLTIPLE, GRUPO 28,498.53 B5D07D35-25D0- AZOR C/12; 25 BOLIGRAFO PIN POINT P/FINO 0.7MM CUERPO AMARILLO 1 COMPROBANTE SALIDAS DE
FINANCIERO BBVA 4A48-8940- 12/09/2022 LIZANDRO ABISAID FALTA DE DOCUMENTACIÓN ALMACÉN
BANCOMER, No. 5D0C8D474EFC COLOR AZUL MC. AZOR C/12; 5 FOLDER TAMAÑO OFICIO COLOR PAJA CON 100 FISCAL DIGITAL POR DEBIDAMENTE
DE CUENTA: ANGELES JUSTIFICATIVA: REQUISITADAS
0117980566
PIEZAS; 40 LIGA DE HULE N°18; 25 ENGRAPADORA ESSENTIAL DE METAL 1/2 INTERNET FIRMADAS Y
TR. 492681 PACHECO RFC: 28,498.53 AUTORIZADAS
TIRA MAPED; 25 SUJETA DOCUMENTOS 32MM PASCUA; 15 PERFORADORA 1 ENTRADA DE ALMCÉN
AEPL850331QL1 ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
TRIPLE AJUSTABLE 303 PEGASO; 15 OPALINA DELGADA COLOR BLANCA CON 65 SALIDAS DE
ALMACÉN
100 PIEZAS; 21 MARCADOR PERMANENTE SHARPIE NEGRO; 20 CLIP MARIPOSA
NUMERO 2 CON 50
D-0216 20/09/2022 8,641.55 E-020 09/11/2022 8,641.55 345 20/09/2022 8,641.55 9/11/2022 TR. 490116 AAA16967-C9D1- MAGNOLIA 1 COMPROBANTE SALIDAS DE 8,641.55
8,641.55 4303-B7CF- 19/09/2022 FALTA DE DOCUMENTACIÓN ALMACÉN
CARREÑO PEREZ
2D41FF2658BD 5 CAJA DE PAPEL OFICIO CONTIENE 10 PAQUETES DE 500 HOJAS FISCAL DIGITAL POR DEBIDAMENTE
JUSTIFICATIVA: REQUISITADAS
RFC:
INTERNET FIRMADAS Y
CAPM731024299 8,548.43 AUTORIZADAS
1 ENTRADA DE ALMCÉN
ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
19 SALIDAS DE
ALMACÉN
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