Page 166 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
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ACTA DE SESIÓN
ADMINISTRATIVA DE LA SALA
SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
ESTADO DE OAXACA, DE FECHA
14 DE FEBRERO DE 2019.
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICAACTA DE SESIÓN E S TATA L 2022
ADMINISTRATIVA
EXTRAORDINARIA CELEBRADA
POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
ESTADO DE OAXACA, DE FECHA
JUSTIFICATIVA:
13 DE MAYO DE 2021.
NO OBSTANTE QUE PRESENTAN
CONTRATO DE COMPRAVENTA
BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES,
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PARA EL SUMINISTRO DE
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SE IDENTIFICÓ QUE SE REALIZÓ
GASOLINA SIN NÚMERO ENTRE
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A
LA GASOLINERA DIF OAXACA Y NO OBSTANTE QUE PRESENTAN
UNIDADES QUE NO SE
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES,
ENCUENTRAN DENTRO DE LA
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SE IDENTIFICÓ QUE SE REALIZÓ
PLANTILLA VEHICULAR,
OAXACA, DE FECHA 01 DE ENERO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ASIMISMO NO SE LOGRA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B" DE 2022 UNIDADES QUE NO SE
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO IDENTIFICAR A QUE VEHÍCULO
ENCUENTRAN DENTRO DE LA
FUE SUMINISTRADO EL
CONTRATOS DE COMODATO PLANTILLA VEHICULAR,
COMBUSTIBLE.
NÚMERO SA/SA/CC/8737/2023, ASIMISMO NO SE LOGRA
SA/SA/CC/6170/2023 Y IDENTIFICAR A QUE VEHÍCULO
SOLICITUD DEl DEL ÁREA
SA/SA/CC/2928/2023 DE FECHA FUE SUMINISTRADO EL
REQUIRENTE PARA LA
ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, ANTES, TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA. 19 DE ABRIL DE 2023. COMBUSTIBLE.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023 ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE A
LOS VEHÍCULOS.
CONTRATOS DE COMODATO SOLICITUD DEL ÁREA
ANEXNÚOMDERAOE-SAA/FS-A0/C6C-/S87E3G7/-200620, REQUIRENTE PARA LA
CONTRATO O CONVENIO POR
SA/SA/CC/6170/2020 Y ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE A
ADQUISICIÓN O SUMINISTRO DE
RFOP COMBUSTIBLE SA/SA/CC/2928/2020 DE FECHA LOS VEHÍCULOS. SEGUIMIENTO
COMPROBANTE
03 DE NOVIEMBRE DE 2020
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO BITACORA DIFERENCIAS DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE
ENTRE LITROS DEL
MONTO FACTURAS CON NÚMERO 14054, DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CFDI Y LAS OBSERVADO (ANÁLISIS)
No. DE INSTITUCIÓN BITACORA LA POROBSPEIERDVAADCIONDEES LOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ANTENDIO POR ATENDER
3F2073AF-540B-4ª5D-A040-
FOLIO PRECIO FECHA DE CARGA LITROS 36,000.00
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE O BANCARIA Y IMPORTE FISCAL FECHA NOMBRE LITROS CONCEPTO (TIPO DE GASOLINA) UNITARIO IMPORTE TOTAL Y ELABORACION RECORRIDO IMPORTE CARGADOS PLACAS VEHÍCULOS (TARJETAS DE 590.21
E-028 435 08/11/2022 8,800.00
E-047 DF06C2A538DF, A1787, 40,050.00
E-047 455 05/12/2022 449,492.90
$ SPEI NÚM. DE CUENTA CIRCULACIÓN, CONTRATO DE
BBVA MÉXICO, S.A.
CC8BCD29-CF86-46A4- 8CD2-
36AD032 GASOLINERA DIF COMODATO.)
3EAAF8283C1E, 400B53D0-C6E7-
D-0196 08/11/2022 44,800.00 13/12/2022 44,800.00 44,800.00 13/12/2022 CLAVE DE INSTITUCIÓN DE 44,800.00 6-119E- 08/11/2022 OAXACA 1,973.568000 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.635822 44,800.00 DEL 01/11/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA A DIFERENTES PUNTOS DE 364.338846 1,609.229154 36,000.00 4AB0-8E8B-05085B18E559 Y
45E6- RFC: AL 30/11/2022 ADMINISTRATIVA LA CIUDAD 0031509 A.
RAST. 811002 BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO 9031- GDO060226UB1
BBVA MÉXICO, S.A. 6D58D86 GASOLINERA DIF TARJETAS DE CIRCULACIÓN
D-08 05/12/2022 590.21 30/12/2022 590.21 590.21 30/12/2022 CLAVE DE INSTITUCIÓN DE 590.21 D-D7F8- 01/12/2022 OAXACA 26.000000 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.636154 590.21 26.000000 590.21 VEHICULAR CON NÚMEROS DE
RFC:
RAST. 122074 BANCA MÚLTIPLE, 46A5- FOLIO F023426396,
GRUPO FINANCIERO 9945- GDO060226UB1 G024461466, F023481676,
BBVA MÉXICO, S.A. CDF50142- GASOLINERA DIF F023482736, F023481687,
D-010 05/12/2022 48,850.00 30/12/2022 48,850.00 48,850.00 30/12/2022 CLAVE DE INSTITUCIÓN DE 48,850.00 83E5- 02/12/2022 OAXACA 2,151.9820 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.635824 48,850.00 DEL 01/12/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA A DIFERENTES PUNTOS DE 8,800.00 363.7249946 1,788.257005 40,050.00 F023481680 Y F023482739
4F44- RFC: 23,718.330885 AL 31/12/2022 ADMINISTRATIVA LA CIUDAD 4,315.8661
RAST. 124719 BANCA MÚLTIPLE, CORRESPONDIENTE AL
GRUPO FINANCIERO 938F- GDO060226UB1 VEHÍCULOS CON NÚMERO DE
TOTAL $ 550,545.97 $ 575,616.19 550,545.97 $ 575,616.11 $ 550,545.97 $ 101,053.07 19,402.46 $ 449,492.90 $ -$ - $ - $- $
ELABORÓ: REVISÓ: - AUTORIZÓ:
_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________
C. ROLANDO GARCÍA REYES C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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