Page 168 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
166 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIAERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANTES TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023
RFOP
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS CLC BANCOS COMPROBANTE
INSTITUCIÓN BANCARIA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
Y PRESENTADA FALTANTE
NÚMERO DE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE O SPEI NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
1 PIEZA UNIDAD IMAGEN
BBVA MEXICO, S.A., FALTA DE
LIZANDRO 5370 PARA SAMSUNG ENTRADA DE ALMACÉN. COTIZACIONES.
CLAVE DE INSTITUCIÓN DE BANCA DOCUMENTACION
A62E5107-373E- ABISAID M5370LX SALIDA DE ALMACÉN SALIDA DE ALMACÉN
RASTREO: MÚLTIPLE, GRUPO JUSTIFICATIVA:
BBVA
D-0146 19/09/2022 28,304.00 E-012 04/11/2022 28,304.00 333 19/09/2022 28,304.00 04/11/2022 28,304.00 10/09/2022 4EFB-98DF- ANGELES 1 PIEZA UNIDAD DE FUSOR 28,304.00 SIN UNIDAD DE MEDIDA DEBIDAMENTE 28,304.00
00260100221104 FINANCIERO COTIZACIONES
109A48CFD94C PACHECO 5370 PARA SAMSUNG Y SIN FIRMA DE VISTO REQUISITADA Y
0000495984 MEXICO CTA. ENTRADA Y SALIDA DE
AEPL850331QL1 M5370LX BUENO. FIRMADA.
0117980566 ALMACEN
BBVA MEXICO, S.A.,
FALTA DE ENTRADA DE ALMACÉN.
CLAVE DE INSTITUCIÓN DE BANCA CONSUMIBLES SALIDA DE ALMACÉN
60907515-D7C9- DOCUMENTACION SALIDA DE ALMACÉN
RASTREO: MÚLTIPLE, GRUPO DIGITALES DEL 1 PIEZA TAMBOR XEROX DEBIDAMENTE
BBVA
D-0157 19/09/2022 2,050.64 E-018 09/11/2022 2,050.64 335 19/09/2022 2,050.64 09/11/2022 2,050.64 07/09/2022 486B-89A2- 2,050.64 JUSTIFICATIVA: SIN UNIDAD DE MEDIDA 2,050.64
00260100221109 FINANCIERO SURESTE PARA VERSALINK REQUISITADA Y
67707F6911FF ENTRADA Y SALIDA DE Y SIN FIRMA DE VISTO
0000968492 MEXICO CTA. CDS060902KTA FIRMADA.
ALMACEN BUENO.
0117980566
BBVA MEXICO, S.A.,
FALTA DE ENTRADA DE ALMACÉN.
CLAVE DE INSTITUCIÓN DE BANCA CONSUMIBLES SALIDA DE ALMACÉN
0B763E5F-2175- DOCUMENTACION SALIDA DE ALMACÉN
RASTREO: MÚLTIPLE, GRUPO DIGITALES DEL 1 PIEZA TAMBOR XEROX DEBIDAMENTE
BBVA
D-0249 17/10/2022 2,050.64 E-021 09/11/2022 2,050.64 397 17/10/2022 2,050.64 09/11/2022 2,050.64 17/10/2022 4965-9096- 2,050.64 JUSTIFICATIVA: SIN UNIDAD DE MEDIDA 2,050.64
00260100221109 FINANCIERO SURESTE PARA VERSALINK REQUISITADA Y
14D68C03C3EB ENTRADA Y SALIDA DE Y SIN FIRMA DE QUIEN
0000975262 MEXICO CTA. CDS060902KTA FIRMADA.
ALMACEN AUTORIZA.
0117980566
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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