Page 169 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIAERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANTES TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023
RFOP
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS CLC BANCOS COMPROBANTE
INSTITUCIÓN BANCARIA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
Y PRESENTADA FALTANTE
NÚMERO DE
CHEQUE O SPEI NÚM. DE CUENTA
NÚM. AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFECHAIMPORTENÚM.FECHAIMPORTENÚM. FECHAIMPORTEFECHAIMPORTEFECHAFOLIO FISCAL PROVEEDORCONCEPTOIMPORTE
167 1 PIEZA UNIDAD IMAGEN
BBVA MEXICO, S.A., FALTA DE
LIZANDRO 5370 PARA SAMSUNG ENTRADA DE ALMACÉN. COTIZACIONES.
CLAVE DE INSTITUCIÓN DE BANCA DOCUMENTACION
22BAB77A-4141- ABISAID M5370LX SALIDA DE ALMACÉN SALIDA DE ALMACÉN
RASTREO: MÚLTIPLE, GRUPO JUSTIFICATIVA:
BBVA
D-0259 18/10/2022 27,816.80 E-053 17/11/2022 27,816.80 400 18/10/2022 27,816.80 17/11/2022 27,816.80 17/10/2022 4291-9A70- ANGELES 1 PIEZA UNIDAD DE FUSOR 27,816.80 SIN UNIDAD DE MEDIDA DEBIDAMENTE 27,816.80
00260100221117 FINANCIERO COTIZACIONES
68BD2932111C PACHECO 5370 PARA SAMSUNG Y SIN FIRMA DE QUIEN REQUISITADA Y
0000276953 MEXICO CTA. ENTRADA Y SALIDA DE
AEPL850331QL1 M5370LX AUTORIZA. FIRMADA.
0117980566 ALMACEN
TOTAL $ 157,580.88 $ 157,580.88 $ 157,580.88 $ 157,580.88 $ 157,580.88 $ - $ 157,580.88
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
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C. GEMA VICENTA SALGUERO PALAFOX C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE
CUMPLIMIENTO
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
