Page 175 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, ANTES, TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-09-SEG-09
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCOS COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATNEDIÓ POR ATENDER
SPEI BANCARIA Y OBSERVADO PRESENTADA FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO (ANALSIS)
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAENTRADAS DE ALMACEN.
173 SALIDAS DE ALMACEN QUE
1 PZ TORNILLOS DE SUJESION 1 FALTA DE NO SE ENCUENTRAN
DOCUMENTACIÓN COTIZACIONES.
BBVA MEXICO, S.A., JUSTIFICATIVA:
DEBIDAMENTE
INSTITUCION DE AUTOS 1 PZ ARANDELA CARTER
MEXICANOS S.A. 1 PZ KIT BALAT FREN REQUISITADAS, FIRMADAS Y
FOLIO ÚNICO: BANCA MULTIPLE, 3BF9A262-F0FA- 1 PZ BALATAS TRASERAS SALIDAS DE
4328-9EC8- DE C.V. 1 PZ NANOBIOCIDA IND Y
7,598.42 38 16/02/2022 $ 7,598.42 02/02/2022 I3232022020213113 GRUPO FINANCIERO $ 7,598.42 02/02/2022 RFC: 1 PZ FILTRO DE AIRE $ 7,598.42 AUTORIZADAS. -$ 7,598.42
4F0E87CB445D 1 PZ FILTRO DE ACEITE ALMACEN
AME8011241I0
D-0121 16/02/2022 $ 7,598.42 E-06 28/02/2022 $
- COTIZACIONES. DEBIDAMENTE
00000975053 BBVA MEXICO HOJA 11 DEL PRESUPUESTO
REQUISITADAS,
CTA: CALENDARIZADO
- ENTRADA Y SALIDA FIRMADAS
012610001179808099 DISPONIBLE POR CLAVE
1 PZ PROTECT TERMINA DE ALMACEN. AUTORIZADAS.
PRESUPUESTAL.
COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES POR INTERNET.
BBVA MEXICO, S.A.,
INSTITUCION DE
LILIA MARTHA 1 PZ BOMBA DE TIEMPO
FOLIO ÚNICO: BANCA MULTIPLE, AAA1F268-0324-
4905-876C-
E-038 25/02/2022 2,024.20 64 07/03/2022 2,024.20 25/02/2022 I4012022022515102 GRUPO FINANCIERO 2,024.20 09/02/2022 CHAVEZ FLORES 1 PZ BOMBA DE AGUA 2,024.20 - 2,024.20
681DDA7BA933 - 1,960.00
D-067 07/03/2022 2,024.20 ENTRADAS DE ALMACEN.
RFC: 1 PZ BOMBA DE ALTERNADOR
10004696025 BBVA MEXICO
CAFL530223BG6 1 PZ SELENOIDE DEMARCHA
CTA: SALIDAS DE ALMACEN QUE
012610001179808099 FALTA DE NO SE ENCUENTRAN
DOCUMENTACIÓN DEBIDAMENTE SALIDAS DE
Y
JUSTIFICATIVA: REQUISITADAS, FIRMADAS Y ALMACEN
AUTORIZADAS. DEBIDAMENTE
- ENTRADA Y SALIDA REQUISITADAS,
BBVA MEXICO, S.A., DE ALMACEN. FIRMADAS
INSTITUCION DE
PARTES AUTORIZADAS.
BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO AUTOMOTRICES COMPROBANTES FISCALES
D-058 04/04/2022 1,960.00 E-07 02/03/2022 10,000.00 108 04/04/2022 1,960.00 CHEQUE NÚMERO: BBVA MEXICO 10,000.00 0B75D2B3-7BF4- 09/03/2022 DEL PACIFICO 1 PZ ACUMULADOR L-99 (LBN1)- 1,960.00 DIGITALES POR INTERNET.
01/03/2022 CTA: 4EBD-B14D- S.A. DE C.V. 400
010 012610001179808099 C6D23110A1C1
RFC:
PAP911126TD4
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
