Page 179 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, ANTES, TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-09-SEG-09
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCOS COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATNEDIÓ POR ATENDER
SPEI BANCARIA Y OBSERVADO PRESENTADA FALTANTE 7,193.16
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO (ANALSIS)
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAE-09404 6,776.00
E-07 434 4 PZ BUJIAS ENTRADAS DE ALMACEN. $ 64,962.71
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BBVA MEXICO, S.A., 1 PZ FILTRO DE AIRE
CLAVE DE INSTITUCION DE 1 PZ FILTRO DE GASOLINA SALIDAS DE ALMACEN QUE
RASTREO: BANCA MULTIPLE, LILIA MARTHA
D-0297 19/10/2022 7,193.16 01/12/2022 7,193.16 19/10/2022 7,193.16 29/11/2022 0026010022112900 7,193.16 AAA1038C-0B74- 18/10/2022 7,193.16 FALTA DE NO SE ENCUENTRAN -
00709099 GRUPO 4F6E-8F8F- 1 PZ CAJA DE DIRECCIÓN DOCUMENTACIÓN COTIZACIONES. -
FINANCIERO0111 BBVA CHAVEZ FLORES JUSTIFICATIVA:
0B10EECE368B DEBIDAMENTE
MEXICO 1 PZ BALATAS DELANTERAS
RFC: REQUISITADAS, FIRMADAS Y DE
SALIDAS Y
1 PZ BALATAS TRASERAS
CAFL530223BG6 AUTORIZADAS.
ALMACEN
1 PZ CUBRE POLVO DE FLECHA
CTA: 0117980566 1 PZ SOPORTE DE CAJA DE
VELOCIDADES - COTIZACIONES. DEBIDAMENTE
HOJA 11 DEL PRESUPUESTO
BBVA MEXICO, S.A., - ENTRADA Y SALIDA
DE ALMACEN. REQUISITADAS,
INSTITUCION DE MERCADO DE CALENDARIZADO
FOLIO ÚNICO: BANCA MULTIPLE, 4A3DB42E-AE71- LLANTAS 2 PZ LLANTAS 185/70R13 FIRMADAS
194C-B754- DISPONIBLE POR CLAVE
D-082 07/11/2022 6,776.00 03/11/2022 6,776.00 07/11/2022 6,776.00 03/011/2022 I3232022110323451 GRUPO FINANCIERO 6,776.00 04/11/2022 ANTEQUERA ASSURENCE GOOD YEAR 6,776.00
654A6FB855DE AUTORIZADAS.
PRESUPUESTAL.
70066611036 BBVA MEXICO RFC: 2 PZ LLANTA 175/65R14 HIFLY
CTA: MLA020130E51 COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES POR INTERNET.
012610001179808099
TOTAL: $ 64,962.71 $ 88,280.42 $ 64,962.71 $ 73,002.72 $ 64,962.71
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
_________________________________________________ ______________________________________________________ _______________________________________________________
C. JESÚS ANTONIO GAMA GARCÍA C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA
Y DE CUMPLIMIENTO
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
