Page 180 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
178 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANTES TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-10-SEG-10
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/13/2023
RFOP SEGUIMIENTO
IMPORTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN
INSTITUCIÓN SUBTOTAL
No. DE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ POR ATENDER
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE O BANCARIA Y FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO IVA ISR TOTAL PRESENTADA
SPEI NÚM. DE CUENTA (ANÁLISIS)
FALTA DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA: COMPROBANTE
COMPROBANTE FISCAL FISCAL DIGITAL
DIGITAL POR INTERNET POR INTERNET
(CFDI) (CFDI).
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE
AL PROVEEDOR DEL PAGO AL
D-0143 06/12/2022 $ 136,626.51 E-043 20/12/2022 $ 136,626.51 472 $- $- $ -$ -$ -$ SERVICIO PROVEEDOR DEL $ 136,626.51 -
136,626.51 ATENDIÓ
FALTA DE SERVICIO.
DOCUMENTACIÓN CUENTA POR
JUSTIFICATIVA: CUENTA LIQUIDAR
POR LIQUIDAR CERTIFICADA
CERTIFICADA CONTRATO DE
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS SERVICIOS
EVIDENCIA DE HABER
REALIZADO EL SERVICIO
SUBTOTAL: $ 136,626.51 $ 136,626.51 $- $- $ -$ -$ - $ 136,626.51 $ 136,626.51 -
$ 124,848.36 -
BBVA MÉXICO, S.A. A13E0F FALTA DE
2A- -
INSTITUCIÓN DE FILIBERTO DOCUMENTACIÓN
6D9B- MARTINEZ CONTRATO
BANCA MÚLTIPLE, 11EC- ORTEGA 1 SERVICIO DE
B7F8- RFC: JUSTIFICATIVA: CONTRATO DE
D-07 12/01/2022 $ 136,626.51 E-036 24/02/2022 $ 136,626.51 2 12/01/2022 $ 136,626.51 24/02/2022 C.R. 01760 GRUPO $ 124,848.36 00155D 04/01/2022 MAOF580612 RENTA DEL 117,781.47 $ 18,845.04 $ 11,778.15 $ 124,848.36 PRESTACIÓN
014009 6X3 $ ATENDIÓ
DE PRESTACIÓN DE
FINANCIERO BBVA MES DE ENERO SERVICIOS
2022 SERVICIOS
MÉXICO. NÚM.CTA: EVIDENCIA DE HABER
0117980566 REALIZADO EL SERVICIO
BBVA MÉXICO, S.A. 0798A FALTA DE
C8E-
INSTITUCIÓN DE 8393- FILIBERTO 1 SERVICIO DOCUMENTACIÓN
11EC- MARTINEZ CONTRATO
BANCA MÚLTIPLE, AEC2- ORTEGA RENTA DEL DE
00155D RFC: JUSTIFICATIVA: CONTRATO DE
D-070 07/02/2022 136,626.51 E-02 01/03/2022 136,626.51 30 07/02/2022 136,626.51 01/03/2022 C.R.48903 GRUPO 124,848.36 012007 01/02/2022 MAOF580612 MES DE 117,781.47 18,845.04 11,778.15 124,848.36 PRESTACIÓN 124,848.36
6X3 ATENDIÓ
DE PRESTACIÓN DE
FINANCIERO BBVA FEBRERO DE SERVICIOS
SERVICIOS
MÉXICO. NÚM.CTA: 2022 EVIDENCIA DE HABER
0117980566 REALIZADO EL SERVICIO
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado".
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