Page 184 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
182 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FIZCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, ANTES, TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-12-SEG-12
PERIODO AUDITADO : DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023
RFOP SEGUIMIENTO
BANCOS
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CLC COMPROBANTE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA No. DE INSTITUCIÓN IMPORTE FOLIO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO SUBTOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE BANCARIA Y FISCAL FALTANTE
O SPEI
NÚM. DE
CUENTA
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.
BBVA MÉXICO, FALTA DE DOCUMENTACIÓN
1 SERVICIO
S.A., JUSTIFICATIVA: BASES DE LICITACIÓN.
DESARROLLO INTEGRAL
INSTITUCIÓN DE
IMPLEMENTACI (SOFTWARE) PARA
CLAVE DE BANCA 751DDD5F-042C- ON Y EL DESARROLLO SOLICITUD O REQUISICIÓN DEL RECEPCIÓN Y APERTURA DE
RASTREO: MÚLTIPLE
D-0287 19/10/2022 $ 3,479,475.64 E-023 06/12/2022 $ 3,479,475.64 403 19/10/2022 $ 3,479,475.64 06/11/2022 GRUPO $ 3,479,475.64 4C50-8386- 19/10/2022 SUMINISTRO DE DE UN SISTEMA DE $ 3,479,475.64 ÁREA REQUIRENTE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. $ 3,479,475.64
61607 FINANCIERO
F6F11CD9D6BD SISTEMAS, S.A. GESTIÓN EN LINEA -
DE C.V. RFC: EN MATERIA DE ORDEN DE SERVICIO. OFICIOS. 3,479,475.64
BBVA MÁXICO. -
- $ 6,958,951.28
DIS190813RQA JUSTICIA
CTA: GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL
SOLICITUD O REQUISICIÓN
ADMINISTRATIVA.
DE ACUERDO AL CONTRATO. COMITÉ DE ADQUISICIONES,
0117838204 DEL ÁREA REQUIRENTE.
EVIDENCIA DE HABER ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
ORDEN DE SERVICIO.
REALIZADO LOS SERVICIOS. TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
1 SERVICIO DEL ESTADO DE OAXACA. EVIDENCIA DE HABER
-PROCESO DE CONTRATACIÓN REALIZADO LOS
DE LOS SERVICIOS NOTIFICACIÓN DE FALLO. SERVICIOS.
BBVA MÉXICO, INTEGRAL (INVESTIGACIÓN DE MERCADO
S.A., (SOFTWARE) PARA PREVIA A LA INVITACIÓN, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
DESARROLLO
INSTITUCIÓN DE EL DESARROLLO DOCUMENTO DE SERVICIOS NÚMERO 02/2022 Y ANEXO 1.
IMPLEMENTACI
BANCA 39C28F93- DE UN SISTEMA DE AUTORIZACIÓN DE SUFICIENCIA
MÚLTIPLE D280-4B53-
CLAVE DE GRUPO ON Y
RASTREO: FINANCIERO 8A82-
70FE7537F15D GESTIÓN EN LINEA 3,479,475.64 PRESUPUESTARIA, FALLO DEL ACTA ENTREGA DEL DE
14860
D-0342 21/10/2022 3,479,475.64 E-026 13/12/2022 3,479,475.64 408 20/10/2022 3,479,475.64 13/12/2022 3,479,475.64 20/10/2022 SUMINISTRO DE
EN MATERIA DE COMITE DE ADQUISICIONES A GESTIÓN EN LÍNEA EN MATERIA DE
SISTEMAS, S.A.
JUSTICIA FAVOR DE LA PROPUESTA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL
DE C.V. RFC:
BBVA MÁXICO. ADMINISTRATIVA. GANADORA, ETC.) ESTADO DE OAXACA.
DIS190813RQA
CTA: (FINIQUITO DE
0117838204 CONTRATO COMPROBANTE DIGITAL DE FIANZA.
02/2022)
TOTAL : $ 6,958,951.28 $ 6,958,951.28 $ 6,958,951.28 $ 6,958,951.28 $ 6,958,951.28
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
______________________________________________ __________________________________________________ ______________________________________________
C. JESUS DANIEL MENDOZA RAMIREZ C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
"Este documento forma parte de un epediente clasificado como reservado."
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