Page 183 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-11-SEG-11
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FIZCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, ANTES, TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023
RFOP SEGUIMIENTO
DOCUMENTACIÓN
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
FALTANTE
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE INSTITUCIÓN IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN (ANÁLISIS) ANTENDIO POR ATENDER
O SPEI BANCARIA Y PRESENTADA
NÚM. DE CUENTA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE FISCAL FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA: DIGITAL POR INTERNET CFDI JUSTIFICATIVA:
AA1D31B-0AE0-4233-BCEC-
SOLICITUD O REQUISICIÓN DEL FBFC8B08DBDB SOLICITUD O REQUISICIÓN
ÁREA REQUIRENTE DEL ÁREA REQUIRENTE
OFICIO NÚMERO
ORDEN DE SERVICIO. TJAO/P/352/2022 ORDEN DE SERVICIO.
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACABBVA MÉXICO, S.A.,1 SERVICIOS
181 INSTITUCIÓN DE BEATRIZ ALEJANDRA HONORARIOS POR
D-0319 20/10/2022 $ 49,245.28 E-036 14/12/2022 $ 49,245.28 407 20/10/2022 $ 49,245.28 14/12/2022 REFERENCIA BANCA MÚLTIPLE AAA1D31B-0AE0- 19/10/2022 BOHORQUEZ SERVICIOS $ 45,000.00 EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EXPEDIENTES 29/2021 Y EVIDENCIA DE HABER $ -$ 49,245.28
NUMÉRICA: 141222 GRUPO $ 45,000.00 4233-BCEC- ESCOBAR RFC: PROFESIONALES Y REALIZADO LOS SERVICIOS
FBFC8B08DBDB LOS SERVICIOS 75/2021
FINANCIEROBANORTE BOEB7104244Y3 ASESORIA EN
CTA: 0117980556 MATERIA JURÍDICA.
-PROCESO DE CONTRATACIÓN DE 3 INVITACIONES NÚMERO -PROCESO DE
CONTRATACIÓN DE LOS
LOS SERVICIOS (INVESTIGACIÓN DE TJAO/DA/2022 SERVICIOS (INVESTIGACIÓN
DE MERCADO PREVIA A LA
MERCADO PREVIA A LA INVITACIÓN, DOCUMENO DE
AUTORIZACIÓN DE
INVITACIÓN, DOCUMENO DE 3 CONTESTACIONES A LAS SUFICIENCIA
AUTORIZACIÓN DE SUFICIENCIA INVITACIONES REALIZADAS
PRESUPUESTARIA, FALLO DEL
COMITE DE ADQUISICIONES A CUADRO COMPARATIVO
45,000.00
TOTAL $ 49,245.28 $ 49,245.28 $ 49,245.28 $ 45,000.00 $ $ 49,245.28
NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO ES EN BASEA L MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGO, DEBIDO A QUE EL CDFI NO INCLUYE LAS RETENCIONES.
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
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C. JESUS DANIEL MENDOZA RAMIREZ C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
"ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
