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INFORME INDIVIDUAL
CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2018

subsiste la observación por compras fraccionadas, toda vez que los argumentos vertidos por la
entidad fscalizada resultaron insufcientes para justifcar la división en partes de las adquisiciones
con cargo a la partida “Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y
comunicación”, en contravención a lo establecido en la normatividad en materia de adquisiciones.

2018-OA/CPE/004-SA-002 Solicitud de aclaración
Se requiere a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, presente a este Órgano
Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, información y documentación que aclare las
compras efectuadas bajo la modalidad de compra directa menor, por un monto que supera los 07
rangos establecidos en el Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fscal
2018.

2018-OA/CPE/004-REC-004 Recomendación

Para que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, realice de forma adecuada
el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, acorde al presupuesto autorizado
correspondiente, a efecto de prever la realización en tiempo de los procesos de adjudicación que
correspondan; informando a este Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, las
mejoras realizadas y las acciones emprendidas.

Resultado 7 (sin observación). De la revisión y análisis a la información relativa a las partidas de
“Reuniones, congresos y convenciones”, “Viáticos en el país”, “Impresos y publicaciones ofciales”
y “Pasajes aéreos” que formaron parte de la muestra de auditoría, se verifcó que se encuentran
debidamente registradas contable y presupuestalmente, así mismo, están soportadas con la
documentación comprobatoria y justifcativa correspondiente.

Resultado 8 (con observación). De la revisión y análisis a la información relativa a la partida “Software”
que formó parte de la muestra de auditoría, correspondiente a la “Contratación del Mantenimiento,
soporte técnico y actualizaciones de la aplicación móvil Denunciapp ciudadana, así como los portales
web e interfaz para la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de
Oaxaca”, ofcio de autorización número SF/SPIP/DPIP/DDCP1100/1860/2018 de fecha 22 de agosto
de 2018, fuente de fnanciamiento “ABAAA0617 Deuda Directa Corto Plazo 1100 Mdp”, contrato
número GEO/SCTG/DA/CAEASEO/AD-08/2018 de fecha 13 de septiembre de 2018, modalidad de
contratación Adjudicación Directa, con acuerdo de excepción a la licitación número CAEASEO II 3.2,
autorizado en la Sesión Ordinaria 037/2018 de fecha 11 de septiembre de 2018, comprobante fscal
digital por internet (CFDI) número 2FBAB7D8-DA88-43F6-9119-9DE87FCD839B del proveedor Lirun
RS S.A. de C.V. de fecha 12 de octubre de 2018; se observa el importe de $280,000.00 (Doscientos
ochenta mil pesos 00/100 M.N.), por falta de documentación justifcativa relativa a la solicitud de
mantenimiento, actualización e informe trimestral de mantenimiento y soporte técnico realizado,
establecido en el Anexo 3 del contrato, apartado “Entregables”.

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados fnales y observaciones
preliminares, la entidad fscalizada a través del ofcio número SCTG/OS/1714/2019, de fecha
28 de octubre de 2019, presentó documento referente a la solventación del resultado y copia
certifcada de memorándum No. SCTG/SRAA/DQDI/145/2018, mediante el cual el Director de
Quejas, Denuncias e Investigación, informa al Director Administrativo, ambos de la Secretaría de
la Contraloría y Transparencia Gubernamental, que requiere de servicio de mantenimiento, soporte
técnico y actualizaciones para la Aplicación Móvil para presentar quejas, denuncias y sugerencias;
así también presentó ofcio sin número de fecha 4 de enero de 2019 emitido por el representante
legal de la empresa que realizó el mantenimiento referido.